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企管知识

一、 公司发展战略：

(一)发展远景：致力与品牌客户长期合作，打造品牌背后的品牌，成为国内中高端EMS电子制造服务供应商。

(二)经营宗旨：以人为本、科技创新；以质为重、追求卓越。

(三) 文化精神：体现每一个人的价值，展现每一个人的能力，携手共创美好明天。

二、适用范围：

本经营计划适用于广东华电科技产业有限公司所有职能部门，包括本公司短期 (1年) 以及中长期 (3年) 经营计划。本经营计划至少每1年更新一次。

三、概要

本计划为广东华电科技产业有限公司经营目标、方针之指导性纲领文件。包含业务，制造，财务，采购，人力资源、质量、PMC等部门2021年度生产性经营目标以及2021-2019年中长期目标。包括业务增长、品质管理、生产效率、生产投入、质量成本控制、物料采购管理、人力资源管理、职业安全与健康，环境保护以及员工福利等方面内容。

四、2020年度总结：

1、2020年全年共完成营业额 2100 万，原预定目标 2000 万，超额 100 万，营业利润年增长率 5 % 。

2、关键项目目标完成情况如下：

五、各部门现状分析：

(一) 业务部门

目前市场部门的订单业务量稳定，主要客户：ABB、海信、奔图、江星、华霆等，对公司的整体评价良好。因此，在稳定以上客户的同时，逐步向其他行业发展，生产出适合客户要求的产品，同时扩大产能，提高市场份额，以优质的产品、合理的价格、完善的服务满足客户的需求。

(二) 工程、质量部门

通过与知名企业客户的多年合作经验，工程、质量等相关部门掌握了先进的生产技术和生产工艺以及严格的质量管理体系，产品产量稳定发展，产品质量符合ISO9001:2015质量管理体系标准目标和客户的要求。随着公司的快速发展以及开发的新技术、新材料、新设备的应用，对产品质量和生产效率的提升有着广泛的空间。

公司将以贯彻、认证、执行ISO9001:2015质量管理体系标准为契机，健全和完善具有自己特色的质量管理体系,包括过程、组织、体系、人和环境，以及他们任意的组合。认真、贯彻执行公司确定的“以人为本、科技创新；以质为重、追求卓越”的质量方针。

(三)制造部门

制造部门大部分员工有从事电子制造业10年以上相关经历，华电科技建有现代化工业园，并配备4000㎡一流的防静电超净车间，配套韩国三星(SAMSUNG)和赛可(SEC）、日本欧姆龙（OMRON）、美国HELLER、英国科视达（LASCAN）等国际先进的电子产品组装、制造设备和检测设备数十几套。

(四) 人力资源部门

公司已建立一套完整的人事管理组织机构、各项管理规章制度和工作流程，福利待遇良好，员工收入在本地及同行业中处于中等偏上。根据公司发展需要，可及时招聘人员，培训后上岗。

六、企业环境与市场发展分析：（采用SWOT分析发进行分析）

七、策略拟定

八、公司目标规划：

(一) 中长期目标：

1. 汽车产品交付批次合格率：100%

2. 非汽车产品交付批次合格率≥98.5%

3. 产品交付准时率：100%

4. 客户满意度调查得分≥90分

(二) 在未来三年实现以下目标：

（3）公司稳定长期发展从以下方面进行管控：

1、市场增长计划

（1） 产品策略

为了迎合市场的需求，公司在客户对产品提出特殊要求的时候，通过改良工艺，改进方法，以达到客户的期望。针对客户的生产制造需求，投资更先进的设备。以高新科技企业为合作对象，涉及新能源、智能装备、通讯设备、打印设备、工控产品、节能环保等领域，建立可共同成长、稳定、共赢的合作关系。

（2） 价格策略

因为PCBA行业内的竞争在一定的程度上已经达到一个较透明化的状态，各个公司之间也主要是通过价格来互相打压对手。生产单位将通过减少生产物料的浪费、提升生产工人的技能水平、提高生产效率、产品良率、精简人员配置来有效降低单位成本。从而在价格上更具有竞争优势，赢得更多的客户以及市场份额。

（3）大客户策略

重点针对大客户的产品及服务进行优化、流程改善、技术、品质、服务水平提升，建立持久稳定的合作关系。

（4）团队策略

培养团队成员的管理能力。管理能力主要包括管理重要的客户、管理销售工作进度、管理时间分配等等。高效团队的特征之一，即要有清晰的目标。销售人员需要时刻清晰销售的总体目标、每一阶段的销售任务、销售进度，这样才能及时有效地推动销售工作的有序高效推进。

2、利润增长预期以及财务改善计划

（1）做详细月财务分析，包括各项指标分析、经营情况分析、筹资情况分析等。

（2）将分析得出的问题及时反馈给各部门，以便及时解决，便于管控，使成本、费用控制在合理范围之内，增加公司的利润。

3、生产物料成本管控计划

（1）依据生产计划和物料清单拟定物料计划，分析与运用物料清单来控制生产物料领用；

（2）建立定量与定期订货的制度进行备料；

（3）削减库存，每月进行库存数据统计，对增加库存的物料检讨原因；

（4）预防和处理超领料，对领用、入库手续进行规范；

（5）做好物料盘点及处理措施；

（6）对使用物料进行核算和记录，对耗损效益进行控制。

（7）重点管控A级材料和锡料

4、人力资源开发，保障计划

（1）建立有效的招聘渠道，确保流失人员能及时得到补充；

（2）与当地劳动力市场建立良好的合作关系，为公司及时补充人才；

（3）完善培训制度，加强在职员工的培训，以提升全体员工的基本素质；

（4）提供内部招聘制度，为内部员工提供晋升之机会；

（5）降低人员流失率，重点关注人员流失原因，并在内部进行检讨与改善。

5、质量管理目标以及提升

按计划导入新版ISO9001：2015、IATF16949：2020、ISO14001：2015等管理体系。

6、客户满意计划

业务部以及相关对外窗口部门将保持以客户所关切的问题为工作重点，持续沟通与服务质量。针对客户调查满意度低于75分客户，业务部要会同工程、质量、制造等部门对客户不满意事项进行检讨和改进，以不断地提升产品品质、确保交期及灵活的服务来赢得客户的信赖与支持，从而提升客户满意度。

7、采购成本控制以及供应商开发计划

（1）采购议价：至少每一年对供应商发出调价申请 。

（2）小额采购：涉及金额较小、规模不大的小额采购，只需做简单分析，采用快速、低成本的价格分析方法，对各供应商提供的报价、市场价格、过去的采购价格记录和类似产品采购的价格等方面进行比较分析。

（3）大额非经常性采购: 一次性或非经常性的大额采购, 机器设备或厂房生产设施等,此种采购最少要有三家以上的询价,比价分析,(除独家制造、独家代理、原厂牌之配件无法替代等以外)；根据采购预算经过比价，议价选择品质优质，交期满足，价格较低供应商采购；付款及运输方式按双方协商签定的合同执行。

（4）持续性采购：最少保持两家以上的供应商，并跟供应商达成长期合作关系，签定供货协议，做比价表，除每年降价申请外，根据市场材料行情价格下降时调整报价。

（5）付款周期：通过业务谈判和采购策略，与重点供应商制订更为有利于公司经营发展的付款条件，并与供应商保持长期合作、稳定双赢的关系。

8、员工福利提升计划

（1）优厚薪酬

提供有竞争力的工资、基于绩效的加薪、奖金等，一旦被录用，就将获得具有竞争力的待遇，公司每年将对员工进行综合绩效评估，并作为年终奖金发放标准和年度调薪的依据。

（2）人文关怀

在员工的综合福利规划中还包括：员工的医疗、工伤等社会保险、年假、工伤假、产假、年度旅游、拓展活动等。

相关资料

资料获取方式：

①关注企管知识公众号,发送[ 经营计划（2021年）-V1 ]获取电子档

②点文末阅读原文,可下更多[相关资料]编辑档文件：t.zsxq.com/IeUf2FE

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